Kassenlage Patrioten e.V. i.G.
Unten unsere
aktuelle Kassenlage - und hier unsere Stellungnahme zur Gläsernen Kasse
Buchhaltung
Stand 7.3.16
Schlußbilanz:
|
ktnx |
||||
|
SOLL |
KONTEN.BEZ |
HABEN |
KONTEN_1.BEZ |
KTN.Betrag |
|
801 |
Schlußbilanz |
241 |
Bilanz
Forderungen |
51,12 € |
|
801 |
Schlußbilanz |
292 |
Paypal Baergida |
161,77 € |
|
30 |
Eigenkapital |
801 |
Schlußbilanz |
1.486,93 € |
|
801 |
Schlußbilanz |
288 |
Kasse |
1.274,04 € |
Gewinn&Verlust:
|
ktnx |
||||
|
SOLL |
KONTEN.BEZ |
HABEN |
KONTEN_1.BEZ |
KTN.Betrag |
|
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
30 |
Eigenkapital |
1.486,93 € |
|
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
64 |
Aufwendungen |
9.478,25 € |
|
521 |
Zinsen
Ertrag |
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
0,71 € |
|
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
6861 |
Trinkgeld
bei Bewirtung |
1,30 € |
|
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
6801 |
allgemeine
Einkäufe |
45,39 € |
|
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
673 |
Gebühren |
1,00 € |
|
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
675 |
Kosten
Geldverkehr o Ust |
0,64 € |
|
688 |
Spenden |
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
12.168,64 € |
|
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
685 |
Reisekosten |
268,20 € |
|
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
686 |
Bewirtung |
14,70 € |
|
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
644 |
Ausgaben
Sommerfest |
1.045,94 € |
|
690 |
Mitgliedsbeiträge |
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
173,00 € |
Aufwendungen:
|
ktnx |
|||||||
|
SOLL |
KONTEN.BEZ |
HABEN |
KONTEN_1.BEZ |
KTN.Betrag |
Sortier_Datum |
BELEG_NR |
VORGANG |
|
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
64 |
Aufwendungen |
9.478,25 € |
Abschluß G & V |
||
|
64 |
Aufwendungen |
35,99 € |
02.09.2014 |
1409-005 |
Digital
Druck Banner weiß |
||
|
64 |
Aufwendungen |
2,90 € |
02.09.2014 |
1409-003 |
Aldi-
für Demo am 2.9. |
||
|
64 |
Aufwendungen |
10,20 € |
03.09.2014 |
1409-002 |
Euroshop- für Demo am 2.9. |
||
|
64 |
Aufwendungen |
7,96 € |
04.09.2014 |
1409-004 |
Mc Paper- für Demo am 2.9. |
||
|
64 |
Aufwendungen |
5,00 € |
06.09.2014 |
1409-001 |
Euroshop- für Demo am 2.9. |
||
|
64 |
Aufwendungen |
89,95 € |
16.01.2015 |
1501-006 |
Ordnerbinden |
||
|
64 |
Aufwendungen |
25,80 € |
21.01.2015 |
1501-007 |
Spendendosen |
||
|
64 |
Aufwendungen |
179,00 € |
27.01.2015 |
1501-012 |
Mietvertrag
und Schadensbehebung für LKW am 12.1.15 |
||
|
64 |
Aufwendungen |
178,50 € |
29.01.2015 |
1501-014 |
Crealog Satz&Druck |
||
|
64 |
Aufwendungen |
20,00 € |
03.02.2015 |
1502-001 |
Aufwandsentschädigung |
||
|
64 |
Aufwendungen |
99,99 € |
04.02.2015 |
1502-033 |
ebay; Walkie Talkie |
||
|
64 |
Aufwendungen |
150,00 € |
04.02.2015 |
1502-008 |
Fahrzeug
Frontscheibe Selbstbeteiligung |
||
|
64 |
Aufwendungen |
3,20 € |
07.02.2015 |
1502-017 |
Spende
Aktion 5+1 |
||
|
64 |
Aufwendungen |
6,83 € |
09.02.2015 |
1502-009 |
Aldi
Glühwein u Zucker |
||
|
64 |
Aufwendungen |
120,00 € |
10.02.2015 |
1502-012 |
Fahrtkosten
Redner |
||
|
64 |
Aufwendungen |
57,73 € |
15.02.2015 |
1502-022 |
Flyer
für Bärdiga |
||
|
64 |
Aufwendungen |
5,94 € |
16.02.2015 |
1502-016 |
Kaffee |
||
|
64 |
Aufwendungen |
60,00 € |
16.02.2015 |
1502-027 |
Transportaufwendung
20.1.; 9.2.; 16.2.; je 20 € |
||
|
64 |
Aufwendungen |
40,70 € |
16.02.2015 |
1502-018 |
Thermoskannen |
||
|
64 |
Aufwendungen |
177,56 € |
16.02.2015 |
1502-023 |
Musik
Point - Reparatur beschädigte Box |
||
|
64 |
Aufwendungen |
50,00 € |
17.02.2015 |
1502-014 |
Aufwandsentsch.für PA und Transport |
||
|
64 |
Aufwendungen |
142,99 € |
18.02.2015 |
1502-032 |
Walkie Talkie |
||
|
64 |
Aufwendungen |
55,60 € |
21.02.2015 |
1502-029 |
Mäc-Geiz; 8 Thermoskannen |
||
|
64 |
Aufwendungen |
13,97 € |
21.02.2015 |
1502-028 |
Woolworth;
Kabel und 2 Steckdosenleisten |
||
|
64 |
Aufwendungen |
5,94 € |
23.02.2015 |
1502-030 |
Aldi;
Glühwein |
||
|
64 |
Aufwendungen |
20,00 € |
24.02.2015 |
1502-026 |
Transportvergütung
Demo 23.2.15 |
||
|
64 |
Aufwendungen |
10,39 € |
24.02.2015 |
1502-024 |
Aldi
Kaffee Zubehör für Demo |
||
|
64 |
Aufwendungen |
50,00 € |
24.02.2015 |
1502-025 |
Bereitstellung
und Transport Musikanlage |
||
|
64 |
Aufwendungen |
134,42 € |
26.02.2015 |
1502-034 |
Werbematerial |
||
|
64 |
Aufwendungen |
11,88 € |
02.03.2015 |
1503-003 |
Glühwein |
||
|
64 |
Aufwendungen |
300,00 € |
03.03.2015 |
1503-006 |
Reparatur
Demo Schaden an PKW |
||
|
64 |
Aufwendungen |
50,00 € |
03.03.2015 |
1503-002 |
Transport
+ PA |
||
|
64 |
Aufwendungen |
20,00 € |
03.03.2015 |
1503-001 |
Demo
2.3.15 Transport |
||
|
64 |
Aufwendungen |
300,00 € |
09.03.2015 |
1503-008 |
Fahrtkostenerstattung
M. Mannheimer - |
||
|
64 |
Aufwendungen |
11,88 € |
09.03.2015 |
1503-007 |
Heißgetränke
für Demo |
||
|
64 |
Aufwendungen |
70,15 € |
16.03.2015 |
1503-016 |
Flyer
Klassiker |
||
|
64 |
Aufwendungen |
152,47 € |
16.03.2015 |
1503-015 |
Aufkleber
für Buttons; Buttonrohlinge |
||
|
64 |
Aufwendungen |
5,25 € |
17.03.2015 |
1503-012 |
Music
Point |
||
|
64 |
Aufwendungen |
100,00 € |
17.03.2015 |
1503-011 |
Transport
und PA, Demo 9.3.15; 16.3.15 |
||
|
64 |
Aufwendungen |
59,17 € |
20.03.2015 |
1503-020 |
FahnenMax Rechnr.1508124 |
||
|
64 |
Aufwendungen |
10,00 € |
23.03.2015 |
1503-017 |
Trinkbecher |
||
|
64 |
Aufwendungen |
26,39 € |
23.03.2015 |
1503-010 |
Glühwein |
||
|
64 |
Aufwendungen |
20,00 € |
30.03.2015 |
1503-022 |
Transport
Demo 30.3.15 |
||
|
64 |
Aufwendungen |
27,86 € |
30.03.2015 |
1503-021 |
Glühwein |
||
|
64 |
Aufwendungen |
100,00 € |
31.03.2015 |
1503-024 |
Transport
und PA, Demo am 23.3.15 und 30.3.15 |
||
|
64 |
Aufwendungen |
77,00 € |
01.04.2015 |
1504-006 |
Holz
Possling - Fahnenstangen |
||
|
64 |
Aufwendungen |
76,70 € |
08.04.2015 |
1504-009 |
Rechnung
v 8.4.15 Flyer Klassiker |
||
|
64 |
Aufwendungen |
7,96 € |
13.04.2015 |
1504-007 |
Rossmann |
||
|
64 |
Aufwendungen |
9,90 € |
13.04.2015 |
1504-008 |
Rossmann |
||
|
64 |
Aufwendungen |
100,00 € |
21.04.2015 |
1504-010 |
Transporte
6.4. und 20.4. |
||
|
64 |
Aufwendungen |
144,14 € |
06.05.2015 |
1505-003 |
Button
Rohlinge |
||
|
64 |
Aufwendungen |
76,70 € |
17.05.2015 |
1505-007 |
M. |
||
|
64 |
Aufwendungen |
60,00 € |
18.05.2015 |
1505-004 |
Transporte
30.4., 27.4., 4.5., |
||
|
64 |
Aufwendungen |
150,00 € |
26.05.2015 |
1505-008 |
für
Transporte und Anlage am 4.5., 11.5., 18.5. |
||
|
64 |
Aufwendungen |
6,36 € |
04.06.2015 |
1506-003 |
Aldi
Batterien |
||
|
64 |
Aufwendungen |
6,36 € |
11.06.2015 |
1506-002 |
Aldi
Batterien |
||
|
64 |
Aufwendungen |
208,26 € |
04.07.2015 |
1507-004 |
Aldi
Getränke, Kaffee |
||
|
64 |
Aufwendungen |
23,78 € |
06.07.2015 |
1507-001 |
Feddersen
( Eiswürfel) |
||
|
64 |
Aufwendungen |
1.100,00 € |
15.07.2015 |
für
Reparatur des Lautsprecherwagens |
|||
|
64 |
Aufwendungen |
16,90 € |
01.08.2015 |
1508-009 |
Bauhaus
Kabelbinder |
||
|
64 |
Aufwendungen |
11,64 € |
17.08.2015 |
1508-012 |
Kaisers
Getränke |
||
|
64 |
Aufwendungen |
72,54 € |
21.08.2015 |
1508-018 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
40,50 € |
31.08.2015 |
1508-017 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
24,55 € |
07.09.2015 |
1509-004 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
35,23 € |
14.09.2015 |
1509-005 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
4,50 € |
21.09.2015 |
1509-001 |
Parken
des Transportfahrzeugs während Demo |
||
|
64 |
Aufwendungen |
6,38 € |
25.09.2015 |
1509-006 |
aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
13,87 € |
12.10.2015 |
1510-001 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
12,76 € |
19.10.2015 |
1510-005 |
ALDI
Einkauf |
||
|
64 |
Aufwendungen |
165,43 € |
21.10.2015 |
1510-002 |
flyeralarm |
||
|
64 |
Aufwendungen |
80,00 € |
22.10.2015 |
1.6.,
8.6., 15.6. und 22.6. - 4 Fahrten mit LKW zu B. |
|||
|
64 |
Aufwendungen |
6,38 € |
26.10.2015 |
1510-006 |
ALDI
Einkauf- |
||
|
64 |
Aufwendungen |
3,18 € |
02.11.2015 |
1511-009 |
Batterien |
||
|
64 |
Aufwendungen |
12,76 € |
02.11.2015 |
1511-008 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
250,01 € |
07.11.2015 |
1511-014 |
Reparatur
Scheiben Lautsprecherwagen |
||
|
64 |
Aufwendungen |
3,19 € |
12.11.2015 |
1511-007 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
6,38 € |
16.11.2015 |
1511-010 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
3,19 € |
18.11.2015 |
1511-011 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
1.200,00 € |
19.11.2015 |
1511-006 |
Erstattung
für Musikanlage und Lautsprecherauto 24 Wochen a 50€ |
||
|
64 |
Aufwendungen |
9,57 € |
23.11.2015 |
1511-012 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
9,57 € |
30.11.2015 |
1511-013 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
19,00 € |
07.12.2015 |
1512-018 |
Bewirtung
|
||
|
64 |
Aufwendungen |
15,07 € |
07.12.2015 |
1512-011 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
6,38 € |
07.12.2015 |
1512-012 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
6,38 € |
07.12.2015 |
1512-013 |
Kaffee |
||
|
64 |
Aufwendungen |
70,00 € |
08.12.2015 |
1512-014 |
Erstattung
Reisekosten |
||
|
64 |
Aufwendungen |
3,19 € |
08.12.2015 |
1512-010 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
6,38 € |
08.12.2015 |
1512-009 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
8,00 € |
09.12.2015 |
1512-016 |
LED
Lichter |
||
|
64 |
Aufwendungen |
12,00 € |
09.12.2015 |
1512-015 |
LED
Kerzen |
||
|
64 |
Aufwendungen |
11,88 € |
14.12.2015 |
1512-001 |
Glühwein |
||
|
64 |
Aufwendungen |
3,19 € |
14.12.2015 |
1512-002 |
Kaffee |
||
|
64 |
Aufwendungen |
7,99 € |
17.12.2015 |
1512-005 |
Laminierfolien24 |
||
|
64 |
Aufwendungen |
680,00 € |
18.12.2015 |
1512-020 |
Löwenbräu (Weihnachtsfeier) |
||
|
64 |
Aufwendungen |
28,00 € |
18.12.2015 |
1512-021 |
Auslagen |
||
|
64 |
Aufwendungen |
11,98 € |
21.12.2015 |
1512-008 |
Aldi |
||
|
64 |
Aufwendungen |
11,88 € |
28.12.2015 |
1512-003 |
Glühwein |
||
|
64 |
Aufwendungen |
6,48 € |
31.12.2015 |
Getränke
f Bärgida |
|||
|
64 |
Aufwendungen |
11,88 € |
04.01.2016 |
1601-005 |
Glühwein |
||
|
64 |
Aufwendungen |
146,89 € |
11.01.2016 |
1601-004 |
Zahlung
an M.Görs- Rohmaterial Buttons |
||
|
64 |
Aufwendungen |
350,37 € |
19.01.2016 |
1601-007 |
Flyeralarm |
||
|
64 |
Aufwendungen |
0,01 € |
01.02.2016 |
1602-007 |
gesammeltes
Geld an Pogida für beschädigten Reisebus |
||
|
64 |
Aufwendungen |
1.000,00 € |
01.02.2016 |
1602-006 |
Lautsprecherwagen
Zerstörung , Kompensation an Besitzer |
||
Spenden:
|
ktnx |
|||||||
|
SOLL |
KONTEN.BEZ |
HABEN |
KONTEN_1.BEZ |
KTN.Betrag |
Sortier_Datum |
BELEG_NR |
VORGANG |
|
688 |
Spenden |
802 |
GuV
Gesamtkostenverfahren |
12.168,64 € |
Abschluß G & V |
||
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
60,00 € |
02.09.2014 |
1409-006 |
Spende |
|
292 |
Paypal Baergida |
688 |
Spenden |
10,00 € |
10.01.2015 |
Spende
paypal |
|
|
688 |
Spenden |
100,00 € |
11.01.2015 |
1501-015 |
Spende |
||
|
688 |
Spenden |
100,00 € |
11.01.2015 |
1501-001 |
Spende |
||
|
688 |
Spenden |
50,00 € |
13.01.2015 |
1501-003 |
Spende |
||
|
688 |
Spenden |
35,00 € |
13.01.2015 |
1501-004 |
Spende |
||
|
688 |
Spenden |
89,95 € |
16.01.2015 |
1501-006 |
Ordnerbinden |
||
|
292 |
Paypal Baergida |
688 |
Spenden |
20,00 € |
16.01.2015 |
Spende
paypal |
|
|
292 |
Paypal Baergida |
688 |
Spenden |
20,00 € |
17.01.2015 |
Spende
paypal |
|
|
292 |
Paypal Baergida |
688 |
Spenden |
100,00 € |
18.01.2015 |
Spende
paypal |
|
|
292 |
Paypal Baergida |
688 |
Spenden |
10,00 € |
18.01.2015 |
Spende
paypal |
|
|
292 |
Paypal Baergida |
688 |
Spenden |
123,45 € |
19.01.2015 |
Spende
paypal |
|
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
1.063,53 € |
20.01.2015 |
1501-002 |
Sammeldosen
bei Demo am 19.1. |
|
292 |
Paypal Baergida |
688 |
Spenden |
10,00 € |
21.01.2015 |
Spende
paypal |
|
|
292 |
Paypal Baergida |
688 |
Spenden |
8,00 € |
26.01.2015 |
Spende
paypal |
|
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
741,96 € |
26.01.2015 |
1501-009 |
Sammeldosen
bei Demo am 26.1. |
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
329,22 € |
02.02.2015 |
1502-019 |
Sammeldosen
bei Demo am 2.2. |
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
10,00 € |
03.02.2015 |
1502-004 |
Spende |
|
688 |
Spenden |
3,20 € |
07.02.2015 |
1502-017 |
Spende
Aktion 5+1 |
||
|
688 |
Spenden |
100,00 € |
10.02.2015 |
1502-011 |
SPENDE |
||
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
579,35 € |
10.02.2015 |
1502-020 |
Sammeldosen
bei Demo am 9.2.15 |
|
688 |
Spenden |
5,94 € |
16.02.2015 |
1502-016 |
Kaffee |
||
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
675,92 € |
17.02.2015 |
1502-021 |
Demo
Spendendose |
|
292 |
Paypal Baergida |
688 |
Spenden |
5,00 € |
20.02.2015 |
Spende
paypal |
|
|
688 |
Spenden |
63,30 € |
20.02.2015 |
Reisekostenabrechnung
zum Pegida Deutschland-Treffen in Dresden am
15.2.15,, 422km * 0,30€, 50% als Spende zurück |
|||
|
292 |
Paypal Baergida |
688 |
Spenden |
15,00 € |
20.02.2015 |
Spende
paypal |
|
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
468,13 € |
24.02.2015 |
1502-035 |
Demo
Spendendose |
|
2941 |
Comdirect_extra |
688 |
Spenden |
100,00 € |
24.02.2015 |
Spende
Bärgida Zuwendung |
|
|
688 |
Spenden |
310,75 € |
03.03.2015 |
1503-004 |
Demo
Spendendose |
||
|
688 |
Spenden |
422,56 € |
09.03.2015 |
1503-014 |
Kassenbeleg
der Spendendose |
||
|
688 |
Spenden |
202,00 € |
16.03.2015 |
1503-013 |
Kassenbeleg
Spendendose |
||
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
467,75 € |
31.03.2015 |
1503-025 |
Kassenbeleg
der Spendendosen 31.3.15 |
|
00014 |
Lau_Bernd |
688 |
Spenden |
27,00 € |
01.04.2015 |
1504-006 |
Holz
Possling - Fahnenstangen |
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
111,00 € |
07.04.2015 |
1504-004 |
Kassenbeleg
der Spendendosen |
|
688 |
Spenden |
70,80 € |
17.04.2015 |
Reisekostenabrechnung
zum Pegida-Treffen in Leipzig am 16.4.15,, 472km *
0,30€ = 141,60€, 50% als Spende zurück |
|||
|
688 |
Spenden |
154,11 € |
21.04.2015 |
1504-011 |
Sammeldose |
||
|
00002 |
Hahn_Peter |
688 |
Spenden |
50,00 € |
22.04.2015 |
Prämie
f die Girokontonutzung |
|
|
294 |
Comdirect |
688 |
Spenden |
99,99 € |
30.04.2015 |
Spende |
|
|
688 |
Spenden |
238,00 € |
06.05.2015 |
1505-002 |
Sammeldose |
||
|
292 |
Paypal Baergida |
688 |
Spenden |
10,00 € |
06.05.2015 |
Spende |
|
|
688 |
Spenden |
128,15 € |
11.05.2015 |
1505-001 |
Sammeldose |
||
|
688 |
Spenden |
91,20 € |
19.05.2015 |
1505-005 |
Spendendose
19.5.15 |
||
|
688 |
Spenden |
51,00 € |
26.05.2015 |
1505-006 |
Spendendose |
||
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
117,00 € |
22.06.2015 |
1506-001 |
Spendendose
22.6..15 |
|
00001 |
Schmitt_Karl |
688 |
Spenden |
93,20 € |
29.06.2015 |
1506-004 |
Kassenbeleg
der Spendendose |
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
367,77 € |
14.07.2015 |
1507-005 |
Kassenbeleg
der Spendendose |
|
288 |
Kasse |
688 |
Spenden |
107,02 € |
22.07.2015 |
1507-007 |
Kassenbeleg
der Spendendose |
|
688 |
Spenden |
27,10 € |
29.07.2015 |
1507-010 |
Spendendose |
||
|
00015 |
Buder_Jeannette |
688 |
Spenden |
2,58 € |
01.08.2015 |
1508-016 |
Bezahlung
J. |
|
688 |
Spenden |
285,13 € |
03.08.2015 |
1508-011 |
Spendendose |
||
|
688 |
Spenden |
55,43 € |
04.08.2015 |
1508-010 |
Spendendose |
||
|
688 |
Spenden |
31,33 € |
24.08.2015 |
1508-013 |
Sammlung
vom 24.8.15 |
||
|
688 |
Spenden |
106,42 € |
24.08.2015 |
1508-013 |
Sammlung
vom 24.8.15 |
||
|
688 |
Spenden |
1,00 € |
24.08.2015 |
1508-013 |
Sammlung
vom 24.8.15 |
||
|
688 |
Spenden |
242,40 € |
15.09.2015 |
1509-003 |
Sammeldose |
||
|
688 |
Spenden |
57,50 € |
22.09.2015 |
1509-002 |
Kassenbeleg
Spendendose |
||
|
688 |
Spenden |
20,00 € |
26.10.2015 |
1510-003 |
Spenden
am 26.10. |
||
|
00001 |
Schmitt_Karl |
688 |
Spenden |
531,37 € |
26.10.2015 |
1510-004 |
Spendendose |
|
688 |
Spenden |
25,00 € |
02.11.2015 |
1511-001 |
Spenden |
||
|
688 |
Spenden |
500,00 € |
07.11.2015 |
1511-003 |
Quittung
über Spende |
||
|
00001 |
Schmitt_Karl |
688 |
Spenden |
302,55 € |
16.11.2015 |
1511-002 |
Spendenbox
9.11.15 |
|
00001 |
Schmitt_Karl |
688 |
Spenden |
1.273,10 € |
23.11.2015 |
1511-015 |
sammeldose |
|
00001 |
Schmitt_Karl |
688 |
Spenden |
37,17 € |
21.12.2015 |
1512-006 |
Sammeldosen
14.12. |
|
00001 |
Schmitt_Karl |
688 |
Spenden |
363,06 € |
28.12.2015 |
1512-004 |
Sammeldose
28.12.15 |
|
00001 |
Schmitt_Karl |
688 |
Spenden |
91,25 € |
06.01.2016 |
1601-006 |
Spendendose
4.1.16 |
|
00001 |
Schmitt_Karl |
688 |
Spenden |
200,00 € |
20.01.2016 |
1601-002 |
Einzelspende
18.1. |